市水务局2019年度部门整体支出绩效自评情况报告

<线上配资平台>市水务局2019年度部门整体支出绩效自评情况报告

市水务局对2019年度部门整体支出绩效进行了自评单位整体支出绩效评价报告，现将有关情况报告如下。

一、部门概况

（一）机构组成。市水务局直属独立核算事业单位3个，分别为：达州市水利电力建筑勘察设计院（市水利电力地质勘探队）、达州市大型水利工程建设管理中心（拟挂达州市土溪口水库运行保护中心）、达州市水利工程质量安全中心。直属非独立核算事业单位3个：达州市水政监察支队、达州市水旱灾害防御中心（原名：达州市人民政府防汛抗旱指挥部办公室）、达州市水土保持办公室。局机关共设置8个科室：办公室、人事科（党建办）、规划计划科、农村水利科、水利工程建设管理科、水资源管理科、水政水土保持科（行政审批科）、河湖管理和水旱灾害防御科。

（二）机构职能。市水务局是达州市人民政府水行政主管部门，贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，水资源保护、节约用水、水土保持等工作。贯彻执行国家有关河湖保护、治理、管理工作的方针政策和法律法规，组织实施重点水利建设项目，指导农村水利工作、水政监察、水行政执法以及其他相关职能，并负责市防汛抗旱指挥部的日常工作，承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。截止目前，我局核定行政编制24名。其中：核定领导职数局长1名、副局长3名、机关党委书记1名、总工程师1名，正科级领导职数9名，副科级领导职数5名，机关工勤人员控制数3名，实有在职职工29人。核定参公事业单位水政支队编制16人，实有9人，核定防办事业编制9人，实有7人市水务局2019年度部门整体支出绩效自评情况报告，核定水保办5人，实有4人。现实有在职人员49人，其中：行政编制27人，事业编制20人，工勤人员2名。与上年相比，行政编制减少0个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。年初下达收入预算指标共1049.26万元，其中：本年财政拨款902.20万元，上年结转（财政应返还额度）147.06万元。本年追加预算(调整)728.74万元，主要包括在职人员2018年目标绩效奖及离退休人员生活定额补助276.22万元、城区第二水源论证工作经费28.00元、办公电梯购置经费48.96万元、省级任务岸线划定经费100.00万元、全市河长制工作等经费200.00万元及其他相关追加预算经费。部门财政资金收入总额1778.01万元。

（二）部门财政资金支出情况。本年预算支出1591.07万元，其中：基本支出973.60万元，占总支出的61.19%，项目支出617.48万元，占总支出的38.81%。

（三）部门财政资金结转情况。2019年财政资金结转186.93万元：省级任务岸线划定经费（省级）100.00万元、河湖长制信息平台升级改造服务费50.00万元等。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.绩效目标要素完整、细化量化。水务局报市委目标绩效办部门整体绩效，一级指标分高质量发展和重点工作，分别细化二、三级指标，三级指标量化设置，包括解决0.2473万农村贫困人员饮水安全问题、完成全市38座小型病险水库除险加固等明细指标。

2.目标设置科学合理。所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际。

3.预算编制比较准确。2019年追加(调整)728.74万元，大部分都是因落实国家政策、上级部门或同级党委政府临时交办任务而调整追加。

4.执行进度较平稳。6、9、11月份的预算执行进度分别是47.5%、62.95%、73.9%，基本达到序时进度的规定。

5.预算完成情况。2019年项目拨款收入804.41万元，项目支出617.48万元，完成率76.76%，项目个数13个，执行率100%的项目9个。

6.部门预算审查无误。市人大预工委对预算草案进行了审查，未提出异议。

7.审计监督检查情况。今年3月至5月，作为现场审计3个部门之一市水务局2019年度部门整体支出绩效自评情况报告，市水务局接受了市审计局对本单位2019年度部门预算执行审计及决算草案审计，无违规违纪问题，审计评价如下：市水务局预算和决算编制基本真实的反映了预算资金的拨付、使用情况；会计资料较完整地反映了年度预算执行情况及财务收支情况，财务管理和会计核算基本符合会计法及有关财会制度规定，但审计中也发现了一些需要改进的问题。在审计过程中，水务局边查边改，从制度修订、程序规范等方面对审计提出的问题意见进行了整改落实。7月29日，市人大预算委员会专题听取了市水务局等4个部门的2019年度部门预算执行审计整改情况汇报市水务局2019年度部门整体支出绩效自评情况报告，充分肯定了各部门的整改成效。水务局将在年底全部整改到位，按时交账。

（二）结果应用情况。

评价结果整改和应用结果反馈等情况。

1.及时公开部门预算。按照预算管理相关规定，在财政批复2019年部门预算的7个工作日内，我局将部门预算编制说明及时公开挂网，接受社会监督，公开效果良好。按照“谁评价、谁公开”的原则，在自评工作结束后20日内，我局将在达州市水务局官网上公开绩效评价整体自评结果，接受公众监督。

2.充分应用评价结果。通过绩效自评，水务局整体支出绩效良好单位整体支出绩效评价报告，但也发现预算管理中的一些问题。局党组高度重视预算绩效管理工作，在8月4日局党组会议上单位整体支出绩效评价报告，专题听取了2020年上半年预算执行情况汇报，通报了预算执行较慢的项目，分析查找项目执行进度较差的原因，研究了改进措施。并再次对《市水务局预算管理制度》进行了修订完善，实行预算执行进度按期通报制度，建立预算安排与预算执行进度挂钩机制。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2019年，市水务局各项工作紧紧围绕市委四届七次全会提出的实现“两个定位”、争创全省经济副中心目标，全局干部职工按照年初局党组提出的“创新发展、全面进步”工作基调，奋发图强，努力进取，各项工作稳步推进，较好的完成了各项目标任务，部门整体支出绩效良好。同时，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了进一步提升。

（二）存在问题。一是年初预算缺口大，预算调整较多；二是个别项目资金到位比较迟缓，影响项目执行进度。

（三）改进建议。加强与财政部门的沟通协调，同时进一步加强项目跟踪管理，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件：市水务局2020年度部门整体支出绩效评价表

达州市水务局

2020年8月6日

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