2016年度市残联整体支出绩效评价报告：部门概况与支出详情

<线上配资平台>2016年度市残联整体支出绩效评价报告：部门概况与支出详情

2016年度市残联整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

永州市残疾人联合会为正处级单位，内设办公室、教育就业科、康复科、宣传文体科4个职能科室，下设2个事业单位，分别为永州市残疾人劳动就业服务站、永州市残疾人用品用具服务站,现有在职人员28名,其中在编人数25名。

2016年主要工作任务及目标是：宣传残疾人事业，反映残疾人需求2016年度市残联整体支出绩效评价报告：部门概况与支出详情，维护残疾人权益，开展残疾热康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育等工作，推进全市残疾人事业持续健康发展2016年度市残联整体支出绩效评价报告：部门概况与支出详情，全面完成省残联及市委、市政府安排的各项工作任务。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2016年部门整体支出262.55万元，系保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及用于落实残保金安排的专项经费所开展的工作所需经费。

二、部门整体支出使用情况

2016年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)262.55万元，具体安排情况如下：

工资福利支出127.15万元，一般商品和服务支出35.4万元单位整体支出绩效评价报告，用于落实残保金安排的专项经费所开展的工作所需经费100万元。

2016年市残联“三公”经费支出16.52万元单位整体支出绩效评价报告，其中：公务用车运行和购置费9.96万元、公务接待费6.56万元。

三、部门整体支出管理情况

市残联在部门整体支出工作管理机制方面有待进一步完善，部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需要进一步加强，使之更贴合市残联的工作实际。

四、部门整体支出绩效情况

1. 截止10月底，市残联率先在全市超额完成省重点民生实事项目216名。

2.今年省残联分配我市康复扶贫省级绩效评估辅助器具适配任务850人（次），实际完成1031人（次），超额完成181人（次）。完成贫困残疾儿童助听器项目康复训练20名。积极开展“天使助行”计划，完成“0-10”岁贫困残疾儿童免费适配假肢或矫形器120例。为484名白内障患者实施了复明手术。免费发放各种轮椅、助行器、站立架等辅助器具2316件。

3.市残联会同全国小儿脑瘫康复专项基金会、永州市委统战部、农工党永州市委共同承办了“杏林春雨”行动——永州市贫困小儿脑瘫患者大型义诊筛查和免费救助活动，共对569名小儿脑瘫患者进行了筛查，选送24名符合手术要求的残疾脑瘫小儿到北京进行手术治疗和康复训练。

4.全市残联系统与人社部门联合举办了28场残疾人就业专场招聘会，通过招聘会单位整体支出绩效评价报告，帮助1354名残疾人达成了就业意向，其中有1013名残疾人签订了就业合同书2016年度市残联整体支出绩效评价报告：部门概况与支出详情，收到了较好的效果。

5.组织1540名残疾人进行了职业技能与实用技术培训，其中市残联组织了53名盲人到市特教学校和株洲盛康职业技术培训学校进行为期两个月的中、高级盲人按摩师技能培训，就业率达100%。

6.已完成1270名残疾人居家托养任务，完成20名日间照料任务

五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》（见附件）的评价结果

六、存在的主要问题

市残联在资金使用过程中因残疾人人口数量大，残疾热事业发展需要大量资金扶持，目前市本级预算资金存在缺口、预算不够精准的问题；同时也因不可预见性增大预算资金的缺口以及需要提高对项目预算资金管理的问题。

七、改进措施和有关建议

市残联将进一步提高预算精准度、加大项目预算管理。

附件：部门整体支出绩效评价指标表

永州市残疾人联合会

2017年01月19 日

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